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 财政信息

365足球比分网2017年度部分决算信息地下

日期: 2018-11-09  来路:   责任编辑:曾稳   点击:   考核人: 

单元根本状况

(一)单元次要职责

365足球比分网(简称学院)是教诲部高职高专人才培育良好学校、湖北省树模性高职院校,中国职讲授会多数民族职教专门委员会常务理事单元,武陵山经济社会开展协作区高职高专校际协作会长单元。次要从事初等职业教诲、中等职业教诲、成人初等教诲、社会培训等讲授业务。比年来,学院尽力打造“武陵山区古代职业教诲中央、西部地域技能技艺人才培育洼地、天下硒人才培训和硒文明传承基地”,对峙面向市场、面向企业、面向财产,片面开放办学。

(二)单元机构设置状况

学院设有经济办理学院、机电工程学院、信息工程学院、生物工程学院、修建工程学院、人文教诲学院、旅游办理学院、体育学院、大众课部、马克思主义学院、持续教诲学院、中职部11个二级学院(部),设有办公室、构造部、宣传部、计财处、学工处、教务处、人事处等21个行政处室。

(三)单元职员组成状况

学院现有退职教职工554人,此中财务体例468人,经费自理体例86人。此中具有博士、硕士学位150人,传授、副传授175人,享用国务院补助专家1人。离退休职员423人,此中离休职员4人,退休职员419人。别的长聘职员52人(波动在1年以上不含一年以内灵敏失业职员),遗属34人。各种职员年底实有人数1063人,各种在校先生12019人。

2017年度部分决算地下报表(见附件)

1、2017年支出收入决算总表(地下01表)

2、2017年支出决算表(地下02表)

3、2017年收入决算表(地下03表)

4、2017年财务拨款支出收入决算总表(地下04表)

5、2017年普通大众预算财务拨款收入决算表(地下05表)

6、2017年普通大众预算财务拨款根本收入决算表(地下06表)

7、2017年财务拨款“三公”经费收入决算表(地下07表)

8、2017年当局性基金预算财务拨款支出收入决算表(地下08表)(2017年未布置未发作当局性基金预算财务拨款)

附件: 365足球比分网2017年度部分决算地下报表.xls

2017年度部分决算状况阐明

(一)支出收入预算布置状况

年终预算总支出21197万元,与上年预算16313万元比添加4884万元。此中今年财务拨款预算10415万元、年终结转节余5902万元,年终奇迹支出3645万元。用奇迹基金补偿出入差1235万元。

年终预算总收入21197万元布置状况,此中根本收入预算11041万元,与上年终预算8480万元比添加2561万元,根本收入含职员经费9980万元、一样平常公用经费1061万元。项目收入年终预算10156万元,与上年终预算7832万元相比添加2324万元。

(二)支出收入实行状况

当年完成总支出21249万元,此中财务拨款支出17265万元,奇迹支出3984万元。当年总收入21657万元,与上年收入16125万元比添加5532万元,次要添加构造奇迹单元根本养老保险、职业年金缴费3742万元,别的因先生人数添加,加大讲授设置装备摆设及讲授业务经费投入。此中根本收入13515万元,项目收入8142万元。年底根本收入结转节余1579万元,项目收入结转节余1527万元。

(三)财务拨款支出收入预决算比照剖析

从支出来路角度剖析当年财务拨款支出收入决算与年终预算实行状况。2017年度年终预算财务拨款10415万元,与当年决算数17265万元比拟,添加6850万元,增长率为66%。差别缘由剖析,次要是年度中途一次性项目目标追加及预算调解所致。

(四)收入经济分类构造

2017年收入决算数为21657万元,此中人为福利收入11492万元,占奇迹收入比例为50.64%(11492/21657);商品和效劳收入2316万元,占奇迹12.07%;对团体和家庭补贴收入4947万元,占奇迹收入22.84%(此中先生奖助金1718万元);债权利钱收入137万元,占奇迹收入比率为0.63%;其他资源性收入2765万元,占奇迹收入比率为12.77%。

(五)三公经费收入状况

2017年学院按规则每季向州财务局报告了“三公”经费运用状况报表,加注填报阐明,并按财务局的规则定时公示。2017年学院接纳了低落“三公”经费系列方法,步伐得力无效,“三公经费”较2016年全口径和预算内仍有降落。

1)2017年“三公”经费全口径收入33.02万元,较2016年40.88万元仍大幅度降落,降落额为7.86万元,降落比率19.23%;2017预算为108万元,和当年预算相比节支74.98万元。

2) “三公”经费组成分项比照状况

因公出国出境用度。2016年发作因公出国1人次,出境用度5.35万元,2017年因公出国1人次,出国出境用度4.1万元,与上年相比增加收入1.25万元,降落率23.36%。普通大众预算未布置因公出国(境)用度。

公事用车置办及运转维护费。当年未发作公事用车置办;运转维护费收入20.64万元,现有各种车辆6辆,均匀每辆运转维护费3.44万元,较2016年29.4万元增加了收入8.76万元,降落率29.8%;和年终预算28万元相比增加了7.36万元,降落比率25.03%。现在车辆运用年限较长,维修费将有所添加。普通大众预算布置公事用车运转用度16.71万元,未布置未发作公事用车置办用。

公事欢迎费收入8.28万元,较2016年6.13万元增长了2.15万元,增长率25.97%,差别缘由是讲授业务欢迎用度添加所致。2017年预算60万元,与预算相比浪费51.72万元。普通大众预算布置公事欢迎用度5.23万元。

其他紧张事变状况阐明

(一)一样平常公用经费状况阐明

2017年运用普通大众预算财务拨款布置的根本收入中的一样平常公用经费开支合计867万元,比上年度550万元添加317万元,次要为水电费187万元、差盘缠114万元、维修(护)费61万元、劳务费219万元、福利费36万元、公事欢迎费3.5万元、公事用车运转维护费16.6万元、其他商品和效劳收入111万元。

(二)当局推销收入状况阐明

2017年推销总收入3392万元,比上年度1999万元添加1393万元,此中货品推销收入1410万元,比上年度907万元添加503万元,工程类推销收入1356万元,比上年度538万元添加818万元,效劳类推销收入626万元,比上年度391万元添加235万元。推销收入与上年比添加次要缘由为,随着中高职招生范围扩展,急需处理先生教睡房、先生实训室等讲授设备维修、讲授设置装备摆设置办、生存效劳设备更新等推销收入。

(三)国有资产占据状况阐明

学院占地49.6万平方米,修建面积25万平方米,拥有4其中央财务支持国度职业教诲基地和3个省级树模建立基地,讲授仪器设置装备摆设总值4834万元,现有车辆8辆(普通公事用车6两,大中型载客汽车2辆)。

(四)项目预算绩效目的和绩效评价展开状况

学院根据相干文件要求展开项目收入绩效评价任务,片面推行绩效目的、评价办理办法,美满绩效办理外部制度和标准办理步伐,有序推进项目绩效目的和绩效评价任务,逐渐树立“预算体例有目的、预算实行有监控、预算完成有评价、评价后果有反应、反应后果有使用”的预算绩效办理机制。

附件: 365足球比分网2017年部分决算地下表.xls

 

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2018年11月09日

 

 


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